费用报【bào】销单或差费报销单【dān】上报【bào】销【xiāo】人、财【cái】务负责人【rén】、部门负责人均要签字，分公司当地没有【yǒu】财务的，兼职财务【wù】人员在【zài】财务负【fù】责【zé】人处签【qiān】字，部门负责人为分公司经理【lǐ】。2.4报销单上字迹有涂改【gǎi】和【hé】勾抹。报销单不得涂改，如有【yǒu】错误，需要重新填写。2.7项目【mù】填写不完整，报销部门、报【bào】销日期、附件张数有漏【lòu】填【tián】写的。项目要填写完【wán】整，报【bào】销部【bù】门、报销时【shí】间、报销项目、附件张数要填写完【wán】整【zhěng】。发票【piào】上要盖【gài】有【yǒu】销售方发票专用【yòng】章，并【bìng】且【qiě】与销售方名称一致，否则不得报销。收据上【shàng】要求盖有销售【shòu】方财务章，没有财务章不得报销。出差【chà】日期和【hé】行程不同，报【bào】销的【de】手撕【sī】非机打车票不得【dé】连号或同一号段报销。3.4报销的手撕非机打车票上没有国税【shuì】监制【zhì】章。
费【fèi】用报【bào】销一直是很多企业关注的内容，因为很多企【qǐ】业在报销中不【bú】清楚【chǔ】应该注意的【de】规范，造成了很多不必要的麻【má】烦【fán】，这里小编就为大家介【jiè】绍一下【xià】，希望能够帮助更多【duō】的投资【zī】者。
1、费用报销单或差【chà】费报销【xiāo】单上签字不齐全，如部门负责【zé】人没【méi】有签字或【huò】财务负【fù】责人没有签字【zì】。
要求：
费用【yòng】报【bào】销单【dān】或差费报销单上报销人、财务负【fù】责人【rén】、部门负责人均【jun1】要签字，分公司【sī】当地没【méi】有财【cái】务的，兼【jiān】职财务人员在财务负责人处签字，部门【mén】负责人【rén】为分【fèn】公司经理。
2、报销单填写不规范的问题
2.1使用圆珠笔填写
要求：
除黑色或【huò】蓝【lán】色签字【zì】笔、钢笔外，不可使用圆珠笔【bǐ】等其他类型的笔；
2.2小写金额与人民币符号之间有空格；
要求：
小写【xiě】金【jīn】额【é】与人民币符号不【bú】得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写【xiě】法：￥ 100；
2.3大写金额无数字部分没有用零或补齐；
要求：
大写金额无数字部分用零或补齐；
2.4报销单上字迹有涂改和勾抹；
要求：
报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；
2.5大写金额书写有误；
要求：
金额填写规范，无书写错误；
大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆【lù】、柒、捌、玖、拾、佰【bǎi】、仟、万【wàn】
2.6大写金额与小写金额不一致；
要求：
小写金额与大写金额保持一致；
2.7项目填写不完整【zhěng】，报销部门、报销【xiāo】日【rì】期、附【fù】件张数有漏填写【xiě】的；
要求：
项目【mù】要填写完整，报销部门、报销时【shí】间、报销项目、附件张数【shù】要【yào】填写完整。
3、报销原始单据的问题
3.1取得发票上没有加盖销售方发票章；
要求：
发票上要盖有销售方【fāng】发票专用【yòng】章【zhāng】，并【bìng】且与销售方名称一【yī】致，否则不得【dé】报销；
3.2取得收据上没有加盖销售方财务章
要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；
3.3出差日期和【hé】行程【chéng】不同，报销的手撕非【fēi】机打车票连【lián】号或同一号段报销；
要求：出差日期和【hé】行程【chéng】不同，报【bào】销【xiāo】的手撕非机打车【chē】票不得连号或同一号段报销。
3.4报销【xiāo】的手【shǒu】撕非【fēi】机打车票上没有国税监【jiān】制章；或虽【suī】有国税监制章【zhāng】，但【dàn】是没有防伪识别码或水印；
要求：
手撕非【fēi】机打车票要【yào】印有国税监制【zhì】章【zhāng】，并且有防伪识别码或水【shuǐ】印【yìn】；
4.报销单粘贴的问题
4.1票据粘贴杂乱无章；
要求：
票据先【xiān】分类，再按时间【jiān】排序，依次【cì】粘贴到【dào】粘贴单上；小张的票据需要【yào】均匀【yún】的粘贴，不能厚薄不均，确保【bǎo】单据平整；
4.2票据使用订书机装订、固体胶粘贴；
要求：要用胶水粘贴附件；
4.3火车票上日期、票价【jià】重【chóng】要【yào】信息，被胶水【shuǐ】粘住，无法查看；
要求：
票据上的金额、日期等重要【yào】信【xìn】息不得被胶水粘贴【tiē】住，要保证票据信【xìn】息可【kě】见可查【chá】。
